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Se presenta intermitencia en los servidores de la SUNAT. La obtención del PDF y CDR podría demorar, sin embargo puede seguir facturando. Nuestro sistema los enviará automáticamente cuando sea posible.
Menú > Ventas > Nuevo comprobante > Notas de Crédito
Registrar los datos solicitados para generar la Nota de Crédito
Paso 1 Paso 2 Paso 3
En la cabecera tendrá las opciones General, Adicionales, Guia de Remision Fisica, Formato de PDF
General: Podrá revisar la fecha de emisión y fecha de vencimiento del documento, por defecto es la fecha actual de emisión para ambas.
Adicionales: Podrá ingresar la información siguiente, Orden de Compra/Servicio, Placa de vehículo. Venta de combustible o mantenimiento, Condiciones de pago (Ejemplo: 15 días), Observaciones, ¿Bienes Región Selva?¿Servicios Región Selva?.
Guía de Remisión Física: Podrá registrar los datos en la factura de una guía de remisión física (remitente o transportista).
Formato de PDF: Podrá elegir entre los formatos predefinidos A4, A5 (mitad de A4), Ticket, de no elegir uno, se tomara el formato elegido por defecto.
Tipo de operación: puede elegir entre los siguientes tipos de venta: Venta interna, Anticipo, Exportación, etc.
Moneda: puede elegir entre Soles o Dólares, etc.
Tipo de Cambio: si la factura es en soles será opcional el ingreso del tipo de cambio, de facturar en dólares o euros será obligatorio el ingreso del tipo de cambio.
Cliente: Podrá buscar un cliente ya registrado o crear un nuevo cliente.
Producto: Podrá buscar un producto ya registrado o crear un nuevo producto, adicional tendrá los siguientes campos: Detalle adicional: donde podrá ingresar más información sobre el producto elegido, por ejemplo número de serie del producto, etc, visualizará el Stock actual disponible del producto, cantidad, Valor unitario (sin IGV), Tipo de IGV, Total.
Continuar con el Pago: podrá registrar la forma de pago del documento por emitir (efectivo, tarjeta de cred. etc)
Guardar como borrador: puede guardarlo de forma temporal el documento y volverlo a cargar desde la opción mostrar todas para completar la gestión.
Relacionar cotización o nota de salida: Su propósito es relacionar este comprobante con una Cotización o Nota de Salida.
También se puede generar de la siguiente manera:
Menú > Ventas > Comprobantes
Buscar y Seleccionar el comprobante > Opciones > Generar NOTA DE CRÉDITO
Registrar los datos solicitados para generar la Nota de Crédito
