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¿CÓMO GENERAR UNA NOTA DE DÉBITO A UN COMPROBANTE GENERADO DESDE OTRO SISTEMA?

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Puede realizar la siguiente acción:

  • Menú  >  Ventas  > Nuevo comprobante > Notas de Débito 
  • Registrar los datos solicitados para generar la Nota de Débito 
  • En el campo Motivo y documento que se modifica esta debe empezar con la serie del comprobante

Importante: Si el Comprobante es Fisica o Electronica de otro Sistema, se debe habilitar la Opción de Emitir Notas a Documentos Foráneos. 







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